Projekt Nr 137/2011 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
PROJEKT
Nr 137/2011
Nr 137/2011
Uchwała Nr ......../2011
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ................................. 2011r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ................................. 2011r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu
uchwala, co następuje:
§ 1.
|
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków |
|||||
|
dochody |
wydatki |
||||
|
30 000 zł |
30 000 zł |
||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
|||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
30 000 zł |
30 000 zł |
||
|
85158 |
Izby wytrzeźwień |
30 000 zł |
30 000 zł |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
30 000 zł |
|||
|
wpływy za pobyt w izbie wytrzeźwień |
30 000 zł |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
28 000 zł |
|||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
2 000 zł |
|||
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta
UZASADNIENIE
Prezydent Miasta Przemyśla przedkłada propozycję zmian w budżecie miasta na 2011r. polegającą na zwiększeniu odchodów i wydatków o kwotę 30.000 zł.
Dochody będą zrealizowane przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom i zostaną przeznaczone na wzrost zatrudnienia.
Zaplanowana na rok 2011 kwota dochodów w § 0830 wynosi 190.000,00 zł, natomiast rzeczywiste wpływy według stanu na dzień 31.05.2011r. wyniosły 111.749,65 zł, co stanowi 58,82 % wykonania planu rocznego. Ponadto przeprowadzona analiza dochodów z ostatnich lat wskazuje iż powyższe urealnienie jest możliwe.
|
Okres |
Pierwotny plan dochodów |
Wykonanie planu |
% |
|
2008 |
156 500,00 |
298 369,36 |
190,65 |
|
2009 |
177 000,00 |
319 174,59 |
180,32 |
|
2010 |
186 000,00 |
306 064,49 |
164,55 |
Z uwagi na dotychczas obowiązujące przepisy należności za pobyt w izbie wytrzeźwień nie ulegały przedawnieniu, co spowodowało że w chwili obecnej w egzekucji znajduje się ponad 7.000 tytułów wykonawczych, które wymagają szczegółowej weryfikacji i właściwego załatwienia sprawy.
Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom realizując zadania z zakresu obsługi nietrzeźwych mieszkańców miasta i gmin przyjmuje rocznie około 3.000 pacjentów, wobec których w zdecydowanej większości należy prowadzić postępowania egzekucyjne w celu ściągnięcia należności za pobyt.
Wprowadzenie nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) spowodowało zmianę kwalifikacji należności budżetowych, które zgodnie z art. 60 pkt 7 w/w ustawy są należnościami niepodatkowymi o charakterze publiczno-prawnym, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa. Stosowanie ulg w spłacie tych należności to zgodnie z obowiązującymi przepisami załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, które wymagają prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wyjaśniającego i wydania decyzji administracyjnej. Przedstawiona zmiana przepisów prawnych spowodowała, iż zakres zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu znacznie wykracza poza możliwości obecnej kadry. W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie zatrudnienia o jeden etat w dziale finansowo-księgowym.
Z up. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta
dr Grzegorz Hayder
Z-ca Prezydenta