Projekt Nr 114/2011 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
Nr 97/2011
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ................................. 2011r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu
|
Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków |
|||||
|
dochody |
wydatki |
||||
|
-873 472 zł |
-873 472 zł |
||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
|||
|
758 |
Różne rozliczenia |
-873 472 zł |
|||
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
-873 472 zł |
|||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
-873 472 zł |
|||
|
gmina |
-470 577 zł |
||||
|
powiat |
-402 895 zł |
||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
-794 304 zł |
|||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
-52 452 zł |
|||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-18 100 zł |
|||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-20 292 zł |
|||
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-3 600 zł |
|||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
-1 000 zł |
|||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
-130 zł |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
-4 850 zł |
|||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
-50 zł |
|||
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
-2 630 zł |
|||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
-1 300 zł |
|||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
-500 zł |
|||
|
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
-68 654 zł |
|||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-154 zł |
|||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
-68 500 zł |
|||
|
80104 |
Przedszkola |
-28 000 zł |
|||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-28 000 zł |
|||
|
80110 |
Gimnazja |
-190 113 zł |
|||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-10 839 zł |
|||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-32 648 zł |
|||
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-1 753 zł |
|||
|
4260 |
Zakup energii |
-7 758 zł |
|||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
-134 300 zł |
|||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
-100 zł |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
-1 542 zł |
|||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
-161 zł |
|||
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
-481 zł |
|||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
-131 zł |
|||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
-400 zł |
|||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
-600 zł |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
-600 zł |
|||
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
-72 104 zł |
|||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-8 400 zł |
|||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-35 000 zł |
|||
|
4260 |
Zakup energii |
-28 704 zł |
|||
|
80123 |
Licea profilowane |
-472 zł |
|||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-472 zł |
|||
|
80130 |
Szkoły zawodowe |
-114 984 zł |
|||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-10 438 zł |
|||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-14 633 zł |
|||
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-6 600 zł |
|||
|
4260 |
Zakup energii |
-6 000 zł |
|||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
-76 813 zł |
|||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
-500 zł |
|||
|
80140 |
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
-500 zł |
|||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-500 zł |
|||
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkole |
-300 zł |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
-300 zł |
|||
|
80195 |
Pozostała działalność |
-266 125 zł |
|||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-174 880 zł |
|||
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
-91 245 zł |
|||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
-79 168 zł |
|||
|
85403 |
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze |
-1 420 zł |
|||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-1 420 zł |
|||
|
85406 |
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |
-17 190 zł |
|||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
-1 500 zł |
|||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-11 190 zł |
|||
|
4260 |
Zakup energii |
-4 500 zł |
|||
|
85407 |
Placówki wychowania pozaszkolnego |
-6 004 zł |
|||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
-640 zł |
|||
|
4260 |
Zakup energii |
-4 218 zł |
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
-822 zł |
|||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
-324 zł |
|||
|
85410 |
Internaty i bursy szkolne |
-45 710 zł |
|||
|
4260 |
Zakup energii |
-2 210 zł |
|||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
-41 500 zł |
|||
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
-2 000 zł |
|||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
-8 844 zł |
|||
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
-8 844 zł |
|||
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla przedkłada propozycję zmian w budżecie miasta na 2011r. polegająca na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 873.472 zł.
Zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 i Nr ST4-4820/109/2011 została zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 873.472 zł. Mając na uwadze powyższe dokonuje się zmniejszenia wydatków oświatowych.
Zmniejszenia dokonano na wydatkach remontowych, tj. ograniczony zostanie zakres rzeczowy prac remontowych na zadaniach gdzie nie ma decyzji Sanepidu (288.014 zł), w tym:
remont elewacji szkoły w Gimnazjum Nr 2 – 134.000 zł,
przebudowa węzłów sanitarnych w Bursie Szkolnej – 38.500 zł,
przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Ekonomicznych – 30.000 zł,
wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Mechanicznych i Drzewnych – 17.014 zł,
czyszczenia i malowanie dachu, wykonanie ekspertyz pęknięć budynku, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentów w sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 – 68.500 zł.
Zrezygnowano z zakupu pomocy dydaktycznych w szkołach (91.245 zł) oraz z realizacji programu Radosna Szkoła – utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 8 (63.850 zł) i Szkole Podstawowej Nr 15 (111.030 zł). Wniosek zostanie ponownie złożony do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w bieżącym roku z realizacją w roku 2012.
Dokonano również zmniejszenia środków nierozdzielonych (126.844 zł) znajdujących się w dyspozycji Wydziału Edukacji, które zabezpieczone były na nieprzewidziane zmiany organizacyjne w szkołach i placówkach oświatowych w trakcie roku.
Ponadto, szkoły i placówki oświatowe wskazały wydatki na których mogą poczynić oszczędności na kwotę 192.489 zł (ograniczono wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, delegacji służbowych, szkoleniach, rozmowach telefonicznych).
Zmiany dotyczą następujących jednostek:
|
Lp. |
Nazwa jednostki |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Kwota zmniejszenia |
|
1 |
UM |
801 |
80101 |
4210 |
-10 000 |
|
|
|
|
|
razem |
-10 000 |
|
|
|
801 |
80102 |
4270 |
-68 500 |
|
|
|
|
|
razem |
-68 500 |
|
|
|
801 |
80104 |
4210 |
-28 000 |
|
|
|
|
|
razem |
-28 000 |
|
|
|
801 |
80110 |
4210 |
-30 000 |
|
|
|
|
|
4270 |
-134 000 |
|
|
|
|
|
razem |
-164 000 |
|
|
|
801 |
80120 |
4210 |
-30 000 |
|
|
|
|
|
razem |
-30 000 |
|
|
|
801 |
80130 |
4210 |
-10 000 |
|
|
|
|
|
4270 |
-47 014 |
|
|
|
|
|
razem |
-57 014 |
|
|
|
801 |
80195 |
4210 |
-174 880 |
|
|
|
|
|
4240 |
-91 245 |
|
|
|
|
|
razem |
-266 125 |
|
|
|
854 |
85406 |
4210 |
-10 000 |
|
|
|
|
|
razem |
-10 000 |
|
|
|
854 |
85410 |
4270 |
-38 500 |
|
|
|
|
|
razem |
-38 500 |
|
|
|
854 |
85415 |
3240 |
-8 844 |
|
|
|
|
|
razem |
-8 844 |
|
|
|
|
|
razem |
-680 983 |
|
2 |
Szkoła Podstawowa Nr 1 |
801 |
80101 |
3020 |
-500 |
|
|
|
|
|
4240 |
-300 |
|
|
|
|
|
4370 |
-200 |
|
|
|
|
|
razem |
-1 000 |
|
3 |
Szkoła Podstawowa Nr 4 |
801 |
80101 |
3020 |
-2 000 |
|
|
|
|
|
4240 |
-2 000 |
|
|
|
|
|
4410 |
-500 |
|
|
|
|
|
razem |
-4 500 |
|
4 |
Szkoła Podstawowa Nr 5 |
801 |
80101 |
3020 |
-6 000 |
|
|
|
|
|
4210 |
-4 742 |
|
|
|
|
|
4370 |
-2 000 |
|
|
|
|
|
razem |
-12 742 |
|
5 |
Szkoła Podstawowa Nr 6 |
801 |
80101 |
3020 |
-2 800 |
|
|
|
|
|
4300 |
-1 000 |
|
|
|
|
|
4410 |
-200 |
|
|
|
|
|
razem |
-4 000 |
|
|
|
801 |
80113 |
4300 |
-600 |
|
|
|
|
|
razem |
-600 |
|
|
|
|
|
razem |
-4 600 |
|
6 |
Szkoła Podstawowa Nr 8 |
801 |
80101 |
4210 |
-2 000 |
|
|
|
|
|
4410 |
-200 |
|
|
|
|
|
4700 |
-100 |
|
|
|
|
|
razem |
-2 300 |
|
7 |
Szkoła Podstawowa Nr 9 |
801 |
80102 |
3020 |
-154 |
|
|
|
|
|
razem |
-154 |
|
8 |
Szkoła Podstawowa Nr 11 |
801 |
80101 |
3020 |
-2 300 |
|
|
|
|
|
4210 |
-350 |
|
|
|
|
|
4240 |
-800 |
|
|
|
|
|
4270 |
-1 000 |
|
|
|
|
|
4300 |
-350 |
|
|
|
|
|
4410 |
-200 |
|
|
|
|
|
razem |
-5 000 |
|
9 |
Szkoła Podstawowa Nr 15 |
801 |
80101 |
3020 |
-3 500 |
|
|
|
|
|
4210 |
-1 000 |
|
|
|
|
|
4240 |
-500 |
|
|
|
|
|
4370 |
-300 |
|
|
|
|
|
4410 |
-200 |
|
|
|
|
|
razem |
-5 500 |
|
10 |
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi |
801 |
80101 |
3020 |
-1 000 |
|
|
|
|
|
4210 |
-1 200 |
|
|
|
|
|
4280 |
-130 |
|
|
|
|
|
4300 |
-500 |
|
|
|
|
|
4350 |
-50 |
|
|
|
|
|
4370 |
-130 |
|
|
|
|
|
4700 |
-400 |
|
|
|
|
|
razem |
-3 410 |
|
|
|
801 |
80110 |
3020 |
-1 000 |
|
|
|
|
|
4210 |
-300 |
|
|
|
|
|
4280 |
-100 |
|
|
|
|
|
4300 |
-200 |
|
|
|
|
|
4370 |
-120 |
|
|
|
|
|
4700 |
-400 |
|
|
|
|
|
razem |
-2 120 |
|
|
|
801 |
80148 |
4300 |
-300 |
|
|
|
|
|
razem |
-300 |
|
|
|
|
|
razem |
-5 830 |
|
11 |
Gimnazjum Nr 3 |
801 |
80110 |
3020 |
-3 703 |
|
|
|
|
|
4240 |
-1 300 |
|
|
|
|
|
razem |
-5 003 |
|
12 |
Gimnazjum Nr 2 |
801 |
80110 |
3020 |
-2 900 |
|
|
|
|
|
4240 |
-300 |
|
|
|
|
|
4260 |
-4 000 |
|
|
|
|
|
4270 |
-300 |
|
|
|
|
|
4370 |
-200 |
|
|
|
|
|
4410 |
-100 |
|
|
|
|
|
razem |
-7 800 |
|
13 |
Gimnazjum Nr 5 |
801 |
80110 |
3020 |
-3 236 |
|
|
|
|
|
4210 |
-1 419 |
|
|
|
|
|
4240 |
-153 |
|
|
|
|
|
4260 |
-3 758 |
|
|
|
|
|
4300 |
-1 342 |
|
|
|
|
|
4360 |
-161 |
|
|
|
|
|
4370 |
-161 |
|
|
|
|
|
4410 |
-31 |
|
|
|
|
|
razem |
-10 261 |
|
14 |
Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących |
801 |
80120 |
4260 |
-22 004 |
|
|
|
|
|
razem |
-22 004 |
|
15 |
Zespół Szkół Ekonomicznych |
801 |
80130 |
3020 |
-3 815 |
|
|
|
|
|
4210 |
-2 000 |
|
|
|
|
|
4260 |
-6 000 |
|
|
|
|
|
4270 |
-500 |
|
|
|
|
|
4410 |
-500 |
|
|
|
|
|
razem |
-12 815 |
|
16 |
Centrum Kształcenia Ustawicznego |
801 |
80110 |
4210 |
-929 |
|
|
|
|
|
razem |
-929 |
|
|
|
801 |
80130 |
3020 |
-750 |
|
|
|
|
|
4270 |
-6 313 |
|
|
|
|
|
razem |
-7 063 |
|
|
|
|
|
razem |
-7 992 |
|
17 |
Młodzieżowy Dom Kultury |
857 |
85407 |
4210 |
-640 |
|
|
|
|
|
4260 |
-4 218 |
|
|
|
|
|
4300 |
-822 |
|
|
|
|
|
4410 |
-324 |
|
|
|
|
|
razem |
-6 004 |
|
18 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 |
801 |
80101 |
4210 |
-1 000 |
|
|
|
|
|
4300 |
-3 000 |
|
|
|
|
|
razem |
-4 000 |
|
|
|
801 |
80120 |
3020 |
-900 |
|
|
|
|
|
4260 |
-2 800 |
|
|
|
|
|
razem |
-3 700 |
|
19 |
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna |
854 |
85406 |
3020 |
-1 500 |
|
|
|
|
|
4210 |
-1 190 |
|
|
|
|
|
4260 |
-4 500 |
|
|
|
|
|
razem |
-7 190 |
|
20 |
Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych |
801 |
80130 |
4270 |
-22 986 |
|
|
|
|
|
3020 |
-1 760 |
|
|
|
|
|
razem |
-24 746 |
|
21 |
I Liceum Ogólnokształcące |
801 |
80120 |
3020 |
-6 500 |
|
|
|
|
|
4260 |
-3 900 |
|
|
|
|
|
razem |
-10 400 |
|
22 |
Bursa Szkolna |
854 |
85410 |
4260 |
-2 210 |
|
|
|
|
|
4270 |
-3 000 |
|
|
|
|
|
4370 |
-2 000 |
|
|
|
|
|
razem |
-7 210 |
|
23 |
Zespół Szkół Informatycznych i Mechatronicznych |
801 |
80130 |
3020 |
-3 730 |
|
|
|
|
|
4240 |
-6 600 |
|
|
|
|
|
razem |
-10 330 |
|
24 |
Zespół Szkół Usługowo Hotelarskich i Gastronomicznych |
801 |
80123 |
3020 |
-472 |
|
|
|
|
|
razem |
-472 |
|
|
|
801 |
80130 |
3020 |
-383 |
|
|
|
|
|
4210 |
-2 633 |
|
|
|
|
|
razem |
-3 016 |
|
25 |
II Liceum Ogólnokształcące |
801 |
80120 |
3020 |
-1 000 |
|
|
|
|
|
4210 |
-5 000 |
|
|
|
|
|
razem |
-6 000 |
|
26 |
SOSW nr 3 |
854 |
85403 |
3020 |
-1 420 |
|
|
|
|
|
razem |
-1 420 |
|
27 |
Centrum Kształcenia Praktycznego |
801 |
80140 |
3020 |
-500 |
|
|
|
|
|
razem |
-500 |
|
dz. 801 |
-794 304 |
||||
|
dz. 854 |
-79 168 |
||||
|
dz. 801 + 854 |
-873 472 |
||||
PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma