- Menu BIP
- Prawo lokalne
- Projekty dokumentów
- Projekty uchwał
- VI kadencja
- 2011 rok
Projekt Nr 112/2011 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
Nr 112/2011
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ................................. 2011r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków |
|||||
dochody |
wydatki |
||||
1 158 140,23 zł |
1 158 140,23 zł |
||||
Dział |
Rozdział |
§ |
|||
801 |
Oświata i wychowanie |
3 213,00 zł |
3 213,00 zł |
||
80195 |
Pozostała działalność |
3 213,00 zł |
3 213,00 zł |
||
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
3 213,00 zł |
|||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 213,00 zł |
|||
852 |
Pomoc społeczna |
1 154 927,23 zł |
1 154 927,23 zł |
||
85218 |
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
1 154 927,23 zł |
1 154 927,23 zł |
||
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
1 096 858,26 zł |
|||
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
58 068,97 zł |
|||
3027 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 852,68 zł |
|||
3029 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
98,08 zł |
|||
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
314 812,71 zł |
|||
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
16 666,53 zł |
|||
4047 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 745,97 zł |
|||
4049 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
674,79 zł |
|||
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
53 444,96 zł |
|||
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 829,42 zł |
|||
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
8 480,19 zł |
|||
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
448,98 zł |
|||
4137 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
3 191,06 zł |
|||
4139 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
168,94 zł |
|||
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
23 332,83 zł |
|||
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 235,28 zł |
|||
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
37 537,81 zł |
|||
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 987,30 zł |
|||
4267 |
Zakup energii |
3 704,90 zł |
|||
4269 |
Zakup energii |
196,15 zł |
|||
4307 |
Zakup usług pozostałych |
626 275,56 zł |
|||
4309 |
Zakup usług pozostałych |
33 155,77 zł |
|||
4417 |
Podróże służbowe krajowe |
2 951,73 zł |
|||
4419 |
Podróże służbowe krajowe |
156,27 zł |
|||
4447 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 527,86 zł |
|||
4449 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
451,46 zł |
|||
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez: |
zmniejszenia |
zwiększenia |
|||
-135 494,26 zł |
135 494,26 zł |
||||
Dział |
Rozdział |
§ |
|||
852 |
Pomoc społeczna |
-135 494,26 zł |
135 494,26 zł |
||
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
-123 515,16 zł |
123 515,16 zł |
||
3110 |
Świadczenia społeczne |
-123 515,16 zł |
|||
3119 |
Świadczenia społeczne |
123 515,16 zł |
|||
85218 |
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
11 979,10 zł |
|||
3119 |
Świadczenia społeczne |
11 979,10 zł |
|||
85295 |
Pozostała działalność |
-11 979,10 zł |
|||
3110 |
Świadczenia społeczne |
-11 979,10 zł |
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla przedkłada propozycję zmian w budżecie miasta na 2011r. polegająca na:
1. Zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.154.927,23 zł z przeznaczeniem na projekt „Czas na aktywność w mieście Przemyśl” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z aneksem Nr UDA-POKL.07.01.02-18-021/08-05, oraz zabezpieczeniu wkładu własnego na w/w zadanie w kwocie 135.494,26 zł.
W ramach projektu realizowane są następujące zadania: aktywna integracja, praca socjalna, zarządzanie projektem, promocja, prace społecznie użyteczne, działania o charakterze środowiskowym, koszty pośrednie.
W ramach zadania : aktywna integracja zostaną przeprowadzone: szkolenia zawodowe, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty z doradcą zawodowym. Ponadto zostanie przeprowadzone indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne oraz 5 dniowy wyjazd integracyjny. Zostaną także opłacone działania: udział uczestników projektu w zajęciach szkolnych ponadgimnazjalnych i zajęciach w ramach kształcenia ustawicznego, indywidualne konsultacje prawne. W ramach instrumentu aktywności zdrowotnej sfinansowany zostanie udział 26 uczestników projektu w zajęciach rehabilitacyjnych i ćwiczeniach fizycznych usprawniających ruchowo. W ramach zadania aktywna integracja zostaną zatrudnieni dwaj asystenci rodziny na okres 7 miesięcy. W zadaniu praca socjalna środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników socjalnych i konsultanta ds. osób niepełnosprawnych, nagrody, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za zakup odzieży i środków piorących dla pracowników socjalnych oraz doposażenie stanowisk pracy dla nowo zatrudnionych pracowników socjalnych. W zadaniu zarządzanie projektem zostaną sfinansowane wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpisy na ZFŚS zarządu projektu oraz zakup sprzętu niezbędnego dla skutecznej realizacji zadań projektu i jego zarządzania. W zadaniu promocja projektu zostaną sfinansowane takie działania jak: publikacja ogłoszeń w radiu, prasie lokalnej, kolportaż plakatów i ulotek na terenie miasta Przemyśla, zakup zestawów piśmienniczych i konferencyjnych, aktualizacja strony internetowej oraz organizacja seminarium podsumowującego na zakończenie projektu. Jako wkład własny zostaną sfinansowane prace społeczno użyteczne przeznaczone dla 10 uczestników projektu. W zadaniu : działania o charakterze środowiskowym przewidziano organizację zajęć: profilaktyczno-edukacyjnych oraz artystyczno-kulturalnych dla dzieci uczestników, piknik integracyjny i spotkanie podsumowujące dla uczestników programu aktywności lokalnej. Ponadto zostaną wypłacone zasiłki celowe dla uczestników projektu z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie tj. dofinansowanie do zakupu odzieży i obuwia.
2. Zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 3.213 zł.
Środki uzyskano z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie kosztów transportu uczniów Gimnazjum Nr 3 w Przemyślu do Friedrichsthal (Niemcy) w ramach rozpoczętej współpracy - wymiany szkolnej. Decyzją z dnia 08.03.2011r. Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży przyznała dofinansowanie na w/w cel w wysokości 3.213 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie kosztów transportu uczniów Gimnazjum Nr 3 w Przemyślu do Friedrichsthal (Niemcy). Celem wzajemnej współpracy związanej z wymianą młodzieży jest:
- poznanie partnerskiego kraju,
- wzbudzenie zainteresowania kulturą i historią obu narodów,
- motywacja do nauki języków obcych,
- nawiązanie kontaktów międzynarodowych między młodzieżą,
- rozwijanie kompetencji socjalnych (gościnność, wyrozumiałość),
- zmniejszanie uprzedzeń.
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma